Paid

Invoice - Recordatorio de pago

From:

Retorno Bocas Mz. 26 Lt. 19
Col. Monte Real, San Jose del Cabo
Los Cabos, Baja California Sur, CP 23444

sales@netcare.mx

Invoice - Recordatorio de pago Number REC-0010
Invoice - Recordatorio de pago Date November 1, 2017
Due Date November 15, 2017
Total Due - Deuda Total $6,102.16
To:
The Agency Los Cabos
http://www.theagencyloscabos.com

Estimado cliente,

A continuación le presentamos el invoice por los productos solicitados:

Hrs/Qty Serv Rate/Price - PrecioSub Total
2 Cartucho HP Num 954 Negro XL
$934.70$1,869.40
6 Cartucho HP Num 954 XL Colores $705.46$4,232.76
Sub Total $6,102.16
IVA (Already Included / Ya incluido) $641.37
Total Due - Deuda Total $6,102.16

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Banamex
Cuenta: 8826481 suc. 7009
CLABE: 002045700988264810
Titular: Jorge Torres Salazar